1.

银行对账单审核漏洞，没有编制银行余额调节表或资金日报表；

2.

报销审核漏洞，关键岗位关键责任人的签名辨识度太高，易于模仿；

3.

现金支票的管理漏洞；

4.

印鉴保管漏洞；

5.

网银盾保管漏洞